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环宇橡胶公司未来五年发展规划(草案)

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 面对国内、国际严峻形势。真正地把企业做大、做强、做优,巩固在国内输送带行业的‘龙头’地位,全面提升企业发展的整体水平和不断增强企业的综合竞争能力,将是环宇橡胶公司在未来五年面临的重要课题和奋斗目标。为此,需结合“近五年的企业实际情况,科学地确定企业的经营发展战略,指导实践,以促进环宇橡胶公司持续、健康、快速地发展。
一、近五年期间的公司发展
  (一)宏观经济形势及行业现状

  输送带广泛应用于化工、冶金、煤炭、矿山、建材 、机电、轻工、纺织、农业、汽车等各行各业。输送带行业与工农业生产及人民生活息息相关,对我国国民经济的发展及科技进步起到一定的促进作用。
  据行业粗略估计,全国具有一定规模的输送带生产企业300余家,年生产能力50000万平方米。
  目前输送带市场产能过剩。市场竞争激烈。市场秩序混乱。
  我国输送带产品发展很快,一些大中型管理企业先后从欧、美、日等发达国家和地区,引进一批先进的输送带制品生产装备和技术,在消化吸收国外技术的基础上创新,使输送带制品档次和质量不断提高,从近年输送带制品抽查检测和行业调查情况来看,大中型企业的产品质量优于小型企业。 国内大部分企业仍是小而多,散而乱,盲目竞争,不符合世界橡胶企业结构向集团化国际化发展的趋势。随着我国改革开放进程的深入,国家为整个国民经济创造了良好的投资环境,国内广阔的销售市场,吸引着国际各大输送带企业到国内投资。 到目前为止,进驻中国的合资胶带企业已近20家,如德国大陆公司、美国固特异公司、日本横滨公司等,这些独资、合资企业,由于资金雄厚,技术装备好,产品系列全, 产品在国内外市场的覆盖面广, 而成为国内市场强有力的竞争对手, 迫使我国输送带行业在国内开展剧烈的国际竞争, 使供过于求的输送带市场竞争更加激烈。
  输送带工业的发展主要依赖于煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、石油、汽车、纺织、轻工、机械等。预计我国煤炭、钢铁、水泥等行业在较长的一段时间里需求稳定或呈下降趋势。增长趋势希望很小。
  (二)、企业综合素质分析
  1、公司概况

  环宇橡胶公司,是环宇集团所属的重点企业之一,是经改制而成的股份多元化的大型橡胶输送带生产加工企业,是辽宁省100户重点企业之一,目前已成为中国输送带和橡胶制品市场的主要供应商。多年来,环宇橡胶公司遵循“团结、求实、发展”的治企哲学,依靠广大员工的智慧和汗水,不断加大技术改造和新产品开发的投入力度,促进了企业的长足发展。公司现有员工508名,其中专业技术人员100余名,生产能力1500万平方米,其主导产品“环宇牌”输送带主要分为五大系列、六十多个品种,产品畅销于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工行业等基础工业领域,在用户中享有很高的声誉。环宇牌商标为中国名牌产品、中国驰名商标、中国橡胶工业协会推荐品牌。
  2、近五年发展基本情况
  “近五年期间,环宇橡胶公司经济和各项事业稳步发展。面对经济不景气错综复杂的国际国内环境,环宇橡胶公司坚持改革、加快发展不动摇,开拓进取,经济效益和各项事业取得了显著成绩。
  1)经济保持了稳定
  近五年主要指标完成情况:

指标

单位

2000年

2011年

2012年

2013年

2014年

合计

产量

万m2

815.8

983.6

815.7

910.1

667.2

4192.4

工业总产值

万元

26663

39684

32232

30720

21882

151181

销售收入

万元

30086

44725

40449

31145

37431

183836

利润

万元

1051

1956

680

1836

-1938

3585

利税

万元

2144

4429

3474

3550

-461

13136

  近五年环宇橡胶公司累计实现输送带产量万4192.4m2,完成工业总产值151181万元,实现销售收入183836万元,实现利润3585万元,实现利税13136万元,2014年员工人均收入达到27000元。
  在目前同行业企业举步维艰的同时,环宇橡胶公司保持了生产的稳定和员工队伍的稳定。经受了考验。
  2)基础设施建设成效明显
  近五年固定资产累计投资约3亿元,基础设施投入快速增长。在经济技术开发区新建700万高强力输送带项目已完成投产;企业搬迁工作已经完成;大规模的基础设施建设,使阜新环宇橡胶集团的生产工作环境得到了较大改善,目前生产能力已经达到1500万平米。
  3)人力资源队伍基本满足企业需求,但有待加强。(至2015年2月)

分类要求

人数

结构

全员文化结构

508

大学及以上

47

 

大专

127

 

中专

103

 

高中技校

156

 

初中

75

 

有专业技术职称人员等级结构

105

高级职称

2

 

中级职称

35

 

初级职称

68

 

技术工人技能等级结构

8

技师

7

 

高级技师

1

 

技术开发、工艺人员年龄结构

45

46-55岁

6

 

41-45岁

27

 

36-40岁

8

 

31-35岁

2

 

30岁以下

2

 

  近五年期间,环宇橡胶公司人力资源总量、质量、结构有所变化,但基本满足了企业经营发展的需要,专业门类比较齐全,为未来五年开局打下了基础。
  4)技术开发取得了一定成效
  近五年,公司不断加大实施名牌战略和科技创新力度,注重维护知识产权,提升产品质量管理水平,还充分发挥国家重点高等院校的科研实力,与北京化工大学等高校联合,组建了国内一流的高分子工程技术研究开发中心,以技术创新为突破口,用高新技术改造传统产品,积极开发高技术含量、高附加值的新产品。公司不断加大技术投入力度,瞄准国际先进水平,不断优化调整产品结构,开发高新技术产品,使胶带产品从质量和性能与国际水平接轨。先后自主开发了符合MT830标准的煤矿用织物叠层阻燃输送带、超耐磨高强力难燃钢丝绳芯输送带、耐高温长寿命耐热输送带、耐油输送带系列产品、耐酸碱输送带等新产品,共有36项新产品和新技术获得国家专利授权,其中2项为国家发明专利。并运用标准化原理,建立健全企业标准化体系,使公司的技术标准、管理标准、工作标准覆盖率达100%,主导产品采用国际标准通过省、市级验收,在同行业中率先获得“采用国际标准产品标志证书”。公司以市场需求为导向,通过自主创新制定标准,先后制定28个企业标准、2个行业标准、5个国家标准,在同行业中被广泛地推广使用,深受同行业青睐,由标准所指导的产品具有的先进性,企业标准化的实施,使企业发挥出标准的最佳系统效应,取得了较好的社会效益和经济效益。
  (三)发展中存在的问题
  从对市场和各项指标及有关情况分析,环宇橡胶公司虽然在虽然在主导产品中的技术水平居国内先进,在输送带品种上已能系列生产耐热、耐寒、耐油、耐化学介质、阻燃等多用途胶带,企业管理也达到了加强。但与国外先进企业相比,技术进步、技术创新能力不强。在产品结构、工艺技术、装备水平、企业管理等诸方面均存在着一定差距,企业的经营管理有待进一步提高。主要表现在以下方面:
  一、经营机制不适应市场竞争的需要。公司经营机制、管理机制、尚不适应市场竞争对企业高效管理、快速反应的要求,符合市场规律的内部激励机制和约束机制有待于进一步完善。
  二、成本控制有待加强,难以体现“规模效应”,这是和小企业、私营企业在价格竞争中常处于劣势的主要原因。
  三、产品档次结构有待调整、提高,我公司胶带产品的档次虽有较大提高,但是与国外先进水平相比差距仍然较大。突出反映在产品结构、使用原材料和产品外观质量等方面。一些发达国家的直经直纬织物芯输送带已占织物芯输送带的20%左右,而国内尚处于研发阶段。国外先进水平的输送带基本上不存在外观缺陷,输送带的外观非常精细,而国产的输送带外观质量与之相比差距尚大,直接影响产品档次。在高强力胶带方面,以芳纶为骨架材料的输送带由于其价格昂贵,目前尚处于研究开发阶段。
  四、整体工艺装备水平有待进一步提高,虽然我公司为提高产品质量从发达国家引进了多功能钢丝绳生产线设备,但部分主要设备机械化、自动化程度仍较低,劳动强度大,生产效率低,人为因素多,产品质量难于控制。
  五、科研创新和产品创新能力严重不足,我公司研发人员及科技投入少,尤其是在科研创新和产品创新能力方面差距更大,高新技术产品占的比例较小。
  六、人员整体结构不尽合理,应进一步建立人才开发和利用机制,培养学科带头人,形成结构合理、素质较高的科技、管理和技工队伍。这些问题和矛盾的解决是环宇橡胶公司未来五年加快发展的关键。
  面对国际、国内胶带行业形势,在今后五年及更长的一段时期内,尽快缩短与国内外先进企业的差距,提高参与国际竞争的能力,巩固在国内同行业中的龙头地位的战略发展思路,拟定未来五年发展规划。
  二、未来五年发展的经营战略
  (一)总体发展规划

  以扩大生产规模为契机,填平补齐一期的生产能力、搞好二期建设,以发展现代化橡胶工业制品为宗旨,以发展外向型经济和高新技术为手段,加大新产品开发力度;实现人才兴企战略,完善人力资本运营体系,转变经济发展方式,搞好企业低碳、循环的绿色转型,开发节能、环保、高效的产品,促进行业科学平稳持续发展,着重做大、做强橡胶输送带、橡胶制品等产品,使环宇橡胶公司发展成为以输送带为主橡塑制品为辅的高效益的橡胶制品生产基地。
  (二)发展目标
  战略发展目标是:环宇橡胶公司的主营业务保持15-20%的年增长速度,力争产品出口占10-20%;企业管理水平、技术创新能力、企业文化建设取得实质性的提高;企业核心竞争能力明显增强,经济效益大幅度提高;完成股份制改造,至2019年,输送带产量达到3000万平方米,工业总产值达10亿元,利税达1亿元。其中:
  1、输送带。年产量到3000万平方米,产值达9.5亿元,利税达9000万元。产品的市场占有率达到8%。
  2、橡胶制品。实现产值5000万元,利税1000万元。
  3、实现外经外贸工作新突破。优化出口产品结构,加快推进经济国际化,实现输送带出口新突破,出口比例达10%以上。
  三、未来五年发展的主要战略措施
  (一)立足本业,精干主体,做大、做优、做强主业。
  1、做大做优做强输送带主业

  做大主业就是扩大输送带销售额和市场份额;做优就是要提高产品档次,提高产品的技术含量,赶超世界水平;做强就是要使主导产品成为国内客户的首选产品,形成首选的产品群,并能在国际市场上有一定的竞争力,进而成为行业的出口大户。
  环宇橡胶公司主营产品为输送带,面对新的市场形势、新的竞争格局,要确立把客户的价值需求放在首位的经营理念,把客户的价值观持续不断的注入公司的产品和服务,不断进行产品创新和服务创新。通过观念创新,技术创新,方法手段创新来保证人才兴企战略的实施,加快技术开发和技术改造步伐。强化质量、效益两个保证体系,建立敏捷有效的市场信息系统,改革销售方式、进一步做大、做优、做强主业。
  在产品创新工作上,加快管理机制改革,学习和借鉴国内外先进的技术创新管理制度和管理模式,提高公司对客户需求信息、技术和技术开发人员等资源的整合能力;加大资金投入,通过采取引进、委托开发和自主开发等多种方式,实现对关键技术的掌握和控制,把提高产品的控制水平作为技术创新的重点,对主导产品进行升级换代。
  在产品营销工作上,对营销观念、营销策略不断创新,提高市场占有率。通过互联网建立数字化的分销网络和其他方式的分销网络,迎接国际化营销发展的挑战。除巩固、扩大原有国内销售业务外,还应该尽力拓展和建立国外销售渠道和网络。
  2、向相关橡胶制品延伸,多元经营。
  向橡胶制品延伸,该行业与我们比较接近,风险也相对比较小。这些产品市场发展空间大,投资收益回报也高。起到与主业互动促进作用,推动环宇橡胶公司业绩的快速增长,提高市场竞争实力。
  3、具体措施实施时间表
  1)、输送带主业。

  在现有1500万平方米生产能力的基础上,通过二期项目的建设,到2019年新增输送带生产能力1500万平方米。产量达到3000万平方米。
  2)、相关橡胶制品即胶管及橡胶制品。
  在2014年的基础上,通过投入使产值在2019年达到5000万元。
  (二)、突出技术创新,提高产品开发水平及技术竞争力
  环宇橡胶公司的技术开发力量与国际公司相比还比较薄弱,核心竞争能力仍不强大。“未来五年,我们要进一步加强技术创新力度,继续加大对技术开发的投入,计划每年不少于不少于销售收入的2%。要采取内部培养深造和外部引进技术人才双管齐下的方法,不断壮大技术开发人员的队伍,在国内胶带行业各类产品技术专家或学科带头人中,公司应占有相当的比例。同时要建立与国际研究单位联合研究开发的机制,深入行业最新前沿,提高公司产品技术竞争力,并争取拥有数项专利技术,使技术开发能力和核心竞争力得到明显提高,跃上新的发展台阶。
  根据国内外胶带行业的发展趋势,胶带产品正向多品种、多功能、高性能、高寿命、轻量化、节能化、环保化、经济性、安全性、智能化方向发展,结合我国胶带工业的现状及环宇橡胶公司的实际,通过产品结构调整和技术升级,开发符合用户的特殊需求及行业的发展趋势具有市场竞争力的新产品。通过对产品进行结构调整和技术升级,充分利用我公司已有前沿新产品概念,计划按五大系列产品进行研发:计划开发如下新产品:
  1、低滚动阻力输送带系列:随着节能环保意识的不断提高, 在输送带行业中,“低滚动阻力”——节能型输送带逐渐为人们了解和认可。 目前对节能型的输送带,还没有统一的严格定义, 参照国外输送带厂家的说法, 输送物料所需要的动力能耗与传统能耗的输送带相比,减低动力能耗的15%以上的输送带,称之为“节能型输送带”。橡胶输送带设备的日常运营成本,主要来自于驱动输送带的动力消耗、输送带设备的维护和修理,以及日常管理的人工而动力消耗,亦即电力消耗占据了输送成本的主要份额。随着国际社会石油、煤炭等资源供应的日趋紧张,造成能源生产和供应的成本逐渐上升,也使得橡胶输送带形式的输送成本逐渐增加。而近几年来,国家大力推进节能和环保型理念。我公司要充分利用“低滚动阻力”概念,对非工作面盖胶配方进行节能技术的优化;采用高强力新结构、材质骨架,减轻带重,综合降低覆盖胶与托辊间接触的滚动磨擦系数,来达到节能目的。
  2、MT830阻燃输送带系列产品完善:继续改进、完善煤矿用织物叠层阻燃输送带的各项综合性能。确保全项检测指标合格、稳定,以满足用户检测要求,工艺性能满足设备需求。针对该项目,计划未来五年内,使该产品形成系列化。
  3、环保、阻燃输送带系列:由于管状输送带具有①密闭输送物料,物料、环境双向保护。②大倾角输送,其输送倾角通常可达30度。③由于圆管是各向同性的结构,所以承载、回程分支输送带均为圆管状的,输送线路可按空间曲线布置等优点,因而受到广泛关注,成为当今中长距输送带发展的主攻方向。产品科技含量高、工艺复杂、附加值高,目前在国外能生产这种胶带的国家也只有法国、 瑞典、日本、美国等少数国家。因此,要进一步加大开发钢丝绳芯输送带高新技术产品——管状钢丝绳芯输送带的研发力度,针对该项目,公司在近五年期间已做了些技术贮备,计划在未来五年,使该产品形成系列化。给经营招标提供技术支撑;与高校联合,寻找、加大新阻燃材料的应用力度,开发环保阻燃配方,对阻燃、低烟、低毒、低卤配方进行储备。
  4、高温耐热输送带系列:耐热输送带要进一步提高耐热等级和使用寿命,重点是胶带结构及其骨架材料和胶料的研究。 随着冶金、铸造等重工行业的发展,炽热物料—“红料”经常出现,使耐热带的使用寿命大大缩短。因此,用户对耐热带的质量及性能提出了更高的要求。针对耐热带,结合行业发展趋势及公司实际,①做好公司现有耐热带的升级工作;②同时积极采用新材料,加快T4型及以上高温耐热输送带系列产品的开发,提升我公司耐热带的技术优势。
  5、芳纶织物输送带系列:织物芯输送带是输送带的主要品种,重点是要向少层化发展,增加强度和宽度系列。芳纶织物芯输送带强度利用率高,胶带层间粘合性能好、承载能力大、尺寸稳定性和运行性好,是织物芯输送带少层化的典型产品。针对该项目,计划在未来五年期间加大芳纶织物材质的应用力度,进行配方及工艺设计,解决该骨架的粘合与带子的接头问题,以满足批量生产要求,并形成系列化。
  6、扩大特种用途输送带的研发:重点是进一步发展包括花纹、挡边、挡板、提升、夹带等型式的大倾角输送带。大倾角输送带因具有占地面积小、输送机身短、输送能力强、效率高等特点,越来越受到广泛关注。我国大倾角输送带,在功能、规格系列等方面都有较大的研发空间,例如提高带的宽度和强度系列,提高花纹和挡边高度,提高使用寿命,以更好地满足市场的需要。要加快管状输送带的开发和应用。我公司管状输送带虽然已经开发成功,但品种规格和产量都很少,应用也不广泛,有待加快开发速度和扩大应用范围。
  7、优化胶带的结构和配方设计,节约降耗:胶带行业要针对自身特点,把提高资源利用率,节约降耗,发展循环经济作为技术创新、技术改造的意向重要内容。要进一步,以尽可能小的资源消耗和环境成本,获得最大的经济效益和社会效益。鉴于热性弹性体资源利用率高,边角废料可以回收,生产工艺简便,能耗小,要加大热塑性弹性体的开发和应用。
  (三)、加强国际合作,形成一定水平的国外销售网络和规模
环宇橡胶公司要充分发挥产品技术、质量和性能价格比的优势,在提高国内市场占有率的同时,提高适应国际竞争的能力。加强国际市场营销渠道、营销方法的研究和实际运作,建立多种国际合作贸易关系,大力开拓新的国际市场。积极开拓东南亚、马来西亚市场。从过去的依靠代理中间商出口向自行建立外销网络出口方向努力。在未来五年,争取形成出口销售份额占到10—20%的比例。
  (四)、构筑人才优势,建立有效的人才开发和利用机制
  1、构筑人才优势目标,加强人才培训。

  未来五年要按“增加人才总量,提高人才质量,改善人才结构,构筑人才优势”的原则和要求,建立完善育人、引人、用人、留人机制。为企业快速发展提供人力资源支持。
  人力资源结构总体上形成从高、中级管理人员、技术开发、管理营销、技术工人到保障辅助人员的菱形结构,分别进行培训。
  2、人力资源开发与管理
  在人力资源管理机制上,要逐步建立一套有效的引人、用人、育人和考核、激励、约束相配套的科学的人力资源开发及管理体系。要继续结合深化企业人事、劳动、工资制度改革工作,形成管理人员能上能下、技术人员能高聘低聘、技术工人能进能出、职工收入能增能减的内部约束、激励机制。要探索技术、资本等要素参与收益分配的分配制度。人力资源的开发主要途径是培训和引进并举。
  (五)、深化企业改革,进一步增强企业活力。
  深化企业改革,进一步增强企业活力是环宇橡胶公司在未来五年一项十分重要的工作目标。公司在经营理念、管理体制、管理机构、管理方式、管理手段上都需引进新的管理思维,作出新的调整和应对措施。
  1、要按照现代企业制度要求,建立和完善产权清晰、权责明确的有效制衡的公司法人治理结构。进一步落实和完善股东会、董事会、监事会和经理层的职责,规范和完善内部治理结构和组织结构。要加强各级管理人员特别是高管人员的自律工作,要吸收先进管理思想和方法,建立有效的业绩评价体系,完善对高层管理人员的选聘和评价、激励和约束的机制,进一步提高公司的经营决策及规范化管理水平。
  2、按照集团化宏观管理、公司化承包经营的原则做好公司的经营管理工作及管理机构设计和调整工作。体现责权利清楚,人财物运行合理。实现公司资产保值、增值、员工收入增加。
  3、要进一步完善质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系,使产品质量、服务质量跃升到新的台阶。
  七、培育企业文化,造就具有时代特色的员工队伍
  1、积极培育企业精神。重点要以强化理想、信念教育为核心,用共同理想来凝聚员工,激励员工对企业的信任、热爱和自豪,增强竭力为企业发展与进步积极奉献、不懈奋斗的动力。
  2、努力塑造企业形象。要以塑造良好的企业形象、产品形象和员工队伍形象为目标,通过各种途径和方法,实施企业形象战略,努力做到经济与文化相统一,树立起企业物质产品和精神文化的新形象。以不断提高企业的知名度和美誉度,增强企业市场竞争力。
  3、倡导崇尚科学理念。要坚持以人为本的理念,通过各种有效手段,努力为员工创造良好的工作、学习和生活环境,最大限度地调动员工的积极性,形成尊重知识、尊重人才的氛围;要坚持开拓创新的理念,在公司进一步搞好技术创新、管理创新、制度创新,形成勇于开拓,不断创新的氛围。
  总之,在“未来五年期间,要按照“巩固、提高、深化、创新”的要求,全面推进管理改革,加快科技进步,优化资产配置,加强市场竞争能力,创造性地开展工作,使环宇橡胶公司发展成为工业产值10亿元,利税1亿元的输送带龙头企业,向着更加健康、协调、可持续发展的绿色通道运行。